扎实推进风控矩阵建设,全面对接穿透式监管新要求

国网兴安供电公司财务资产部严格贯彻落实国网蒙东电力关于落实穿透式监管要求、加快风控矩阵建设工作部署,统筹组织各部门、各旗县公司及原集体企业,系统推进风控矩阵落地实施,在矩阵清单编制、意见反馈等方面取得阶段性成效,为企业合规经营与稳健发展筑牢坚实防线。

组建柔性团队，凝聚攻坚合力。财务资产部牵头成立风控矩阵柔性工作团队，由财务、业务、合规等专业骨干协同联动,打破专业壁垒，形成高效运转的工作机制。柔性团队聚焦关键节点匹配、清单编制审核、意见建议征集等核心环节,定期召开推进会，及时协调解决难点问题，有效保障了各项工作有序推进、按时完成。

任务圆满完成，阶段性成果显著。严格对照国网公司应用矩阵清单模板和蒙东电力工作方案要求，高质量完成第一批风控矩阵及“三清单”的编制与修改工作，逐项梳理业务流程潜在风险，确保风险识别精准、控制措施有效、岗位责任明晰。累计完成涉及多个业务领域的风险点匹配与清单修订，基本实现了主要业务流程风控全覆盖。在此基础上，紧锣密鼓推进第二批矩阵的意见建议征集与反馈工作，组织各单位结合业务实际逐一对照核查,共收集整理意见建议数三十余条，涉及控制措施优化及岗位职责细化等多个方面。两批次任务的圆满完成，标志着公司风控矩阵建设已由“搭建框架”转入“精修细补”的深化阶段，为后续全面落地应用奠定了坚实基础。

强化制度执行，推进机制长效运行。下一步，公司将深入落实国资委穿透式监管要求，严格遵循国网蒙东电力《风控矩阵落地实施工作方案》部署，持续发挥柔性团队作用,常态化开展穿行测试与动态优化，推动风控矩阵全面融入业务、嵌入流程、落到实处,以更严标准、更实举措保障公司高质量发展行稳致远。